2018年部门决算情况说明

银田镇学校2018年度部门决算公开说明

一、单位概况：

1、部门职责：教育教学

机构设置：下辖 1 个全额拨款事业单位和4 个内设股室，核定行政编制 0 个、事业编制69 个；目前局机关现有在职干部职工 0 人，离退休人员 0人。

二、部门决算表：

我单位公开8张部门决算表格（附后），包括：

1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

三、部门决算说明。

（1）综合收支与上年决算数作对比，并说明增减原因。

1、收入支出决算总体情况说明

①2018年度收入合计1556.45元，其中：财政拨款1159.55万元，占总收入的74.5％；事业收入396.9万元，占总收入的25.5%；比2017年度收入合计：1198.98万元，增加357.47万元，增加29.81 %，原因是: 人员经费增加     。

②2018年度支出合计2051.07万元，其中：基本支出2051.07万元，占总支出的100％；比2017年度支出合计1198.98万元增加852.09万元，增加71.07 %，原因是: 人员经费增加 。

2、财政拨款收入支出决算总体情况说明

①2018年度财政拨款收入合计997.29万元，上年度财政拨款收入988.14万元，较上年度决算相比财政拨款收入增加9.15万元，增幅为0.93%，原因是： 人员经费增加     。

②2018年度财政拨款支出合计1159.55万元，2017年度财政拨款支出988.14万元，较2017年度决算相比财政拨款支出增加171.41万元，增幅为17.35%。其中，支出变化大的主要原因 人员经费增加     。

（2）财政拨款支出与年初预算数作对比

2018年度财政拨款支出1385.12万元，其中：人员经费914.62万元，占比：66.03 %，日常公用经费：151.74万元，占比10.96%，对个人及家庭的补助支出87.49万元，占比6.32 %，其他资本性支出231.27万元，占比16.69%。与年初预算对比，比年初预算997.29万元，增加162.26万元。原因是：。 人员经费增加  

（3）关于“三公”经费支出说明：

年度“三公”经费决算情况。2018年度公务接待0万元，共接待批次0 批，接待人次0人，比上年同期的0万元减少0万元，减少0 %；公务用车运行维护费 0 万元，比上年同期的 0  元减少 0  万元，因公出国开支O元。上年同期开支0元。“三公”经费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、省市九项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《韶山市公务消费管理暂行办法》，严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。与年初预算比，严格按韶山市下达的控制数执行，未超标。

（4）关于机关运行经费支出说明：无

（5）关于政府采购支出说明：中央部门应当按照如下格式说明：本部门2018年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0万元。中央部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

（6）关于国有资产占用情况说明：国有资产占有使用情况说明为：截至2018年12月31日，办公用房  0 栋；车辆0  台，

其他单位固定资产价值总计0万元。0

（7）政府性基金预算收入支出决算情况说明：

无

（8）关于2018年度预算绩效情况的说明：

1>预算绩效管理工作开展情况。

效益情况：2018年银田镇学校公用经费569200元、校舍维修资金220000元、教育专项资金190000元，各项经费严格按照规定使用。预算决算公开透明，整体预算决算在市政务中心网站公开,严控“三公经费”：2018年“三公经费”为0元。

2>部门决算中项目绩效自评结果（无）

四、专业名词解

1、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费反映单位公务用车运行维护方面的燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。