2020年银田镇学校预算

银田镇学校2020年部门预算

 

目    录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职能职责

二、部门基本情况

第二部分  银田镇学校2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  银田镇学校2020年部门预算表

一、《部门收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出预算分类汇总表》

四、《部门支出总表》（按部门经济分类）

五、《部门支出总表》（按政府经济分类）

六、《基本支出—工资福利支出》（按部门经济分类）

七、《基本支出—商品和服务支出》（按部门经济分类）

八、《基本支出—对个人和家庭的支出》（按部门经济分类）

九、《基本支出—工资福利支出》（按政府经济分类）

十、《基本支出—商品和服务支出》（按政府经济分类）

十一、《基本支出—对个人和家庭的支出》（按政府经济分类）

十二、《财政年初预算拨款收支总表》

十三、《财政年初预算拨款支出表》

十四、《财政年初预算拨款基本支出表》

十五、《财政年初预算拨款基本支出-工资福利支出》（按部门经济分类）

十六、《财政年初预算拨款基本支出-工资福利支出》（按政府经济分类）

十七、《财政年初预算拨款基本支出-商品和服务支出》（按部门经济分类）

十八、《财政年初预算拨款基本支出-商品和服务支出》（按政府经济分类）

十九、《财政年初预算拨款基本支出-对个人和冢的补助》（按部门经济分类）

二十、《财政年初预算拨款基本支出-对个人和家庭的补助》（按政府经济分类）

二十一、《政府性基金支出表》（按部门经济分类）

二十二、《政府性基金支出表》（按政府经济分类）

二十三、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（按部门经济分类）

二十四、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（按政府经济分类）

二十五、《专项资金预算汇总表》

二十六、《一般公共预算“三公”经费预算表》

二十七、《项目支出绩效目标申报表》

二十八、《部门整体支出绩效目标申报表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  银田镇学校概况

 

一、部门主要职责

负责银田镇及周边范围内小学、初中阶段学生教育教学工作

二、部门基本情况

（一）机构设置

根据市教育局批准，我校为一个九年一贯制学校，学校设有办公室、教导处、政教处、总务处，全部纳入2020年部门预算编制范围。

我校编制人数小计65人，全部为财政补助公益一类事业编制人数65人，离休人数小计1人，退休人数小计110人，退职人员1人，遗属人数16人，工伤2人，在校学生694人，其中：小学生549 人，初中生145人。

 

第二部分  银田镇学校2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

   2020 年部门预算即我校本级预算。我校 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件《政府性基金支出表》、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》、《专项资金预算汇总表》、《一般公共预算“三公”经费预算表》表均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括上级补助收入、事业收入、其他收入等；支出包括学校基本运行的经费，也包括学校公用经费等业务性项目经费。

(一)收入预算情况

2020年收入预算总额为1109.6万元，较上年增加164.8 万元，其中： 一般公共预算拨款收入1004.6万元，较上年预算安排减少5.2 万元；转移支付拨款收入 41.8万元，较上年预算安排基本持平；政府性基金拨款收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他财政拨款收入 0   万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；经营收入 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入105 万元，较上年预算安排增加105 万元（详细情况见附表二）。

(二)支出预算情况

2020年支出预算总额为1109.6万元，其中：

1. 按支出项目类别划分：基本支出 915.8万元，较上年预算安排减少5.2万元，包括：工资福利支出 900.7万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助15.1万元，资本性支出 0万元；项目支出193.8万元，较上年预算安排减少   万元，其中：业务性专项支出 193.8 万元，项目性专项支出0万元（详细情况见附表三）。

2. 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1004.6万元，较上年预算安排减少5.2万元；教育支出 1004.6万元，较上年预算安排减少5.2万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排减少 0万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 0万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元（详细情况见附表三）。

3. 按支出经济分类划分：工资福利支出 900.7万元，较上年预算安排增加7.6 万元；商品和服务支出 0 万元，较上年预算安排减少 0万元；对个人和家庭的补助15.1万元，与上年基本持平；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0万元，较上年预算安排减少0 万元（详细情况见附表三）。

(三)一般公共预算支出情况（按财政年初预算拨款对应的支出填写）

2020年一般公共预算支出预算1004.6万元，较上年预算安排减少5.2 万元。

1. 按支出功能分类划分：一般公共服务支出 1004.6万元，教育支出 1004.6万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0万元。

2. 按支出经济分类划分：基本支出 1004.6 万元，较上年预算安排减少5.2 万元，包括：工资福利支出 900.7 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 15.1 万元，资本性支出 0万元；项目支出  88.8万元，较上年预算安排基本持平，包括：商品和服务支出 88.8万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年部门本级机关运行费预算 0万元，比2019年预算减少 0 万元，下降 0 %。

(六)政府采购情况

    2020年部门所属各单位政府采购总额 105万元，其中：政府采购货物预算 105万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法用车 0 辆，工具车 0 辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及资金 51.48万元。

二、2020年一般性支出、“三公”经费预算情况说明

（一）一般性支出预算情况

 2020年一般性支出预算 0 万元，比2019年预算减少 0 万元，下降0%，其中：本部门会议费预算 0万元，拟召开会议0人次；培训费预算 0万元，拟主办专题培训活动0次。

（二）2020年"三公"经费一般公共预算情况

2020年"三公"经费一般公共预算安排 0万元，其中：

因公出国（境）费 0万元，比上年增0 万元， 主要原因是： 公务接待费 0万元，比上年减少 0 万元， 主要原因是：未安排公务接待活动。公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元， 主要原因是：无公务用车。

 

第三部分   名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款：指市级财政当年拨付的财政年初预算拨款资金。

（二）转移支付拨款：指中央、省级拨付的转移支付拨款资金。

（三）政府性基金拨款：指中央、省和市级财政拨付的政府性基金拨款资金。

（四）其他预算拨款：指市级财政年中安排的追加预算拨款资金。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：指除财政年初预算拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目（按功能分类科目及其名词解释填写）

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）项目性业务支出：主要指学校公用经费、代课工资、学校安保经费、工会经费。

 

 

第四部分  银田镇学校2020年部门预算表

一、《部门收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出预算分类汇总表》

四、《部门支出总表》（按部门经济分类）

五、《部门支出总表》（按政府经济分类）

六、《基本支出—工资福利支出》（按部门经济分类）

七、《基本支出—商品和服务支出》（按部门经济分类）

八、《基本支出—对个人和家庭的支出》（按部门经济分类）

九、《基本支出—工资福利支出》（按政府经济分类）

十、《基本支出—商品和服务支出》（按政府经济分类）

十一、《基本支出—对个人和家庭的支出》（按政府经济分类）

十二、《财政年初预算拨款收支总表》

十三、《财政年初预算拨款支出表》

十四、《财政年初预算拨款基本支出表》

十五、《财政年初预算拨款基本支出-工资福利支出》（按部门经济分类）

十六、《财政年初预算拨款基本支出-工资福利支出》（按政府经济分类）

十七、《财政年初预算拨款基本支出-商品和服务支出》（按部门经济分类）

十八、《财政年初预算拨款基本支出-商品和服务支出》（按政府经济分类）

十九、《财政年初预算拨款基本支出-对个人和冢的补助》（按部门经济分类）

二十、《财政年初预算拨款基本支出-对个人和家庭的补助》（按政府经济分类）

二十一、《政府性基金支出表》（按部门经济分类）

二十二、《政府性基金支出表》（按政府经济分类）

二十三、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（按部门经济分类）

二十四、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（按政府经济分类）

二十五、《专项资金预算汇总表》

二十六、《一般公共预算“三公”经费预算表》

二十七、《项目支出绩效目标申报表》

二十八、《部门整体支出绩效目标申报表》