2017年部门决算公开说明

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韶山市银田学校2017年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  韶山市银田学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  韶山市银田学校2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  韶山市银田学校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  韶山市银田学校概况

一、部门职责

负责全市各级各类学校及幼儿园的规划、建设与管理

二、机构设置

    根据市编委核定，我学校内设设四个部门，全部纳入2017年部门预算编制范围。事业编制73人。

第二部分   韶山市银田学校2017年度部门决算表

公开8张表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（公开表格附后）。

第三部分  韶山市银田学校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度，收入合计1214.8万元，比上年1231.15万元减少16.35万元，减少1.32%，原因是人员经费和维修费减少。支出合计1212.31万元，比上年1231.15万元增加18.84万元。用事业基金弥补收支差额0万元，年末结转和结余225.57万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计1214.8万元，其中：财政拨款收入983.14万元，占总收入的80.9%，事业收入231.7万元，占总收入的19.1%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计1212.31万元，全部为基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入983.14万元，比上年787.3万元增加195.84万元，增加24.87%，原因是人员经费和维修经费增加。财政拨款支出总计1089.7万元，比上年787.3万元增加302.4万元，增加38.4%，原因是人员经费和维修经费支出减少。

财政拨款支出情况。2017度公共预算财政拨款支出合计 1089.7万元，全部为基本支出。与年初预算对比，比年初预算586.7万元，增加503万元。原因是增加人员经费和维修经费支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无一般公共预算财政拨款 “三公”经费。

六、关于2017年度预算绩效情况说明

1、年度“三公”经费决算情况。2016年度公务接待6万元，2017年度公务接待5万元，减少1万元“三公”经费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、省市九项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《韶山市公务消费管理暂行办法》，严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。

2、预算管理情况：制定完善了财务管理制度、国有资产管理制度、差旅费报销管理办法等一系列内部管理制度，编制部门年度预算方案并对资金的审批及收支进行明确规定及严格管理，按相关要求及时公开预决算信息，达到政府采购要求严格按政府采购流程进行。对财产物资进行统一管理、统一调配。

十、其他重要事项

年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出 263.83万元。

5、年度政府采购支出决算情况。2017年通过政府采购固定资产15万元，均为办公设备，采购服务 15 万元。

6、国有资产存量信息。教育教学用房5 栋。